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关于编制2012-2013学年经费预算的通知
来源:财务处   作者:   点击: 次    时间:2012-06-27  

各系(二级学院)、部、处(室):

按学院理事会要求,为加强预算管理,提高资金使用效益,保障学院各项工作任务的完成和办学事业的健康发展,依据有关法规和上级要求及学院有关财务管理规定,现将2012-2013学年经费预算编制有关事项通知如下:

一、部门经费预算编制的指导思想和原则

1、指导思想:要牢固树立过紧日子的思想,努力控制行政管理开支,进一步优化预算支出结构,重点“保教学投入、保人员工资”,保障学院基本办学需要和教学工作的正常运行。

2、基本原则:保证重点的原则、勤俭节约的原则、强化绩效的原则。

二、收入预算的编报

收入预算方案由财务处负责编制,招生办、后勤处等各部门要大力支持和配合财务处完成。招生办向财务处提供2012年预计招生人数,后勤处在参考上年有收入项目的基础上和20122013学年预计收入增减情况,向财务处申报收入预算并附收费项目清单,财务处根据在校生人数、收费标准和有关部门申报表汇总,合理编制,完整反映学院预计收入情况。

三、支出预算的编报

各部门在编制本部门学年支出预算时,必须坚持勤俭节约的原则,科学、合理安排各项支出,细化预算项目,分清轻重缓急,保证重点,特别是上级主管部门有文件要求和具体指标体系的重点保证,实事求是,认真负责,不匡算,不重算。

四、部门经费预算编制程序

各部门经费预算编制的基本程序是从下到上,由各部门自行按表填报本部门预算,经部门负责人签字,经分管的院领导审签,交财务处后报党政联席会讨论审议通过呈学院理事会审批后执行。

五、部门经费预算编制说明

1、人员经费预算编制:由人事部门根据上年度支出情况和20122013学年学院人员增减计划合理编制,既确保人员经费开支,又适当留有机动,以防不备之需(含社保、医保、住房公积金等)。

2、教学经费由教务处负责编制,各部门凡涉及教学业务活动如科研课题、实践教学、教学实验耗材、兼职教师课酬、教师培训、图书等。申报部门列明具体支出项目、金额以及申报理由,并附计算说明。

3、专项项目经费(指财政拨款)必须专款专用,提供项目申报文本、立项任务书、项目预算批复文件,按规定的配套资金项目,要求单独项目预算。

4、校舍等修缮预算由后勤处编制,后勤处在上年度工作的基础上,结合学院实际情况,确保重点,凡申报项目应充分论证、科学测算、提出项目拟开支范围,做好项目预期绩效预测,并在上报预算的同时,提供论证文字资料。

5、加强设备采购预算编制

实行统一管理,教学设备及维修、图书采购等统一报教务处;行政办公设备、用品购买、维修等统一报后勤处;分别由后勤处、教务处汇总报财务处(附清单)。对应编制设备采购预算而未编制的采购项目,学院原则上不予安排资金,如遇特殊情况,按学院有关规定和程序办理。

6、招生经费由招生办编制,招生办按2012年招生计划向财务处提供预计招生人数及申报招生经费(列支明细)。

7、各系(二级学院)20122013学年所需的各项经费需向院机关对应的部门及申报,由学院相应的部门汇总后报财务处。

8、凡涉及有历年分期付款的项目,有关部门要考虑全面,避免遗漏(附说明)。

六、部门经费预算编制时间及要求

1、各部门要高度重视预算编制工作,本着为学院负责,为师生负责的精神,指定专人负责此项工作。

2、各部门编制收支预算要符合本部门实际,支出项目数据要附测算依据或计算标准。

3、为确保预算工作按时完成,请各系(二级学院)向归口部门提前申报,归口部门审核汇总,统一报财务处。

4、各部门报送预算表需经部门负责人审核签字,加盖公章,经分管的院领导审签。

5、请各部门务必于2012629前报财务处,并附联系人、联系电话。

附:2012-2013学年部门经费预算申报表12

 

 

 

北京经贸职业学院

                           二○一二年六月二十五日


1                     20122013学年北京经贸职业学院部门经费预算申报表

部门(盖章)            部门负责人(签字)             部门分管院领导(签字)            金额单位:元

序号

项目名称

预支金额

用途、测算依据及标准

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:1.表格不够可另附纸说明(统一使用A4纸)                填表人:         日期:         

2                     20122013学年北京经贸职业学院部门经费预算申报表

部门(盖章)            部门负责人(签字)             部门分管院领导(签字)            金额单位:元

序号

项目名称

预收金额

收费依据及标准

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:1.表格不够可另附纸说明(统一使用A4纸)                填表人:         日期:         

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